目錄

第一部分 部門(mén)基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 部門(mén)基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

（1）貫徹國(guó)家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對(duì)外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（2）開(kāi)展同世界各國(guó)、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易屆、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請(qǐng)和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來(lái)訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)、考察，參加有關(guān)國(guó)際組織的活動(dòng)；負(fù)責(zé)與國(guó)外對(duì)口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

（3）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國(guó)際展展覽會(huì)、博覽會(huì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國(guó)外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或參加國(guó)際博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)工作；主辦和承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會(huì)。牽頭組織相關(guān)部門(mén)共同做好全市會(huì)展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定及相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會(huì)展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)共同做好展會(huì)相關(guān)工作。

（4）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書(shū)的簽發(fā)及其他涉外商務(wù)傷勢(shì)單據(jù)的認(rèn)證等。出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證，代辦涉外商務(wù)單據(jù)證明、暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊(cè)的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)。提供有關(guān)法律咨詢法律顧問(wèn)等服務(wù)。

（5）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國(guó)外和外國(guó)公司及個(gè)人在中國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)，提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議解決等法律服務(wù)，開(kāi)展技術(shù)貿(mào)易等工作。

（6）組織開(kāi)展經(jīng)貿(mào)信息工作，向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會(huì)、國(guó)際商會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門(mén)決算就包括：鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)本機(jī)決算。

1．鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)相當(dāng)處級(jí)事業(yè)單位，列入事業(yè)編制的群團(tuán)序列，設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部、會(huì)務(wù)信息部、法律部。人員情況：核定編制13人，現(xiàn)有在職人員11人，退休人員1人。

2.納入2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

單位情況表

序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)

1鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年預(yù)算安排總收入為328.79萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入安排328.79萬(wàn)元?；局С?68.79萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)150.92萬(wàn)元，用以保障在職人員工資；日常公用支出17.87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，用以完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全市貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流等等行政公共服務(wù)。

收入支出預(yù)、決算差異情況

預(yù)算決算差異率

收入3287935.43975037.68121%

支出3287935.43975037.6821%

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)397.52萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)397.52萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元；支出總計(jì)397.52萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)392.64萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計(jì)增加121.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%；支出總計(jì)增加121.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。主要原因：一是單位公用經(jīng)費(fèi)不足，新增“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；二是本年度上級(jí)單位自治區(qū)貿(mào)促會(huì)撥款專項(xiàng)90萬(wàn)元；三是新增安可替代工程費(fèi)用。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)397.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入397.50萬(wàn)元，占99.99%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.02萬(wàn)元，占0.01%。

  （三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)397.52萬(wàn)元，其中：基本支出182.21萬(wàn)元，占45.84%；項(xiàng)目支出210.43萬(wàn)元，占52.94%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬(wàn)元，占1.22%。

  （四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)397.50萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出總計(jì)397.50萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬(wàn)元。與2019年度相比，收入增加121.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.50%；支出增加121.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.50%。主要原因：一是單位公用經(jīng)費(fèi)不足，新增“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；二是本年度上級(jí)單位自治區(qū)貿(mào)促會(huì)撥款專項(xiàng)90萬(wàn)元；三是新增安可替代工程費(fèi)用。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)397.50萬(wàn)元，其中：基本支出182.19萬(wàn)元，占45.83%；項(xiàng)目支出210.43萬(wàn)元，占52.94%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬(wàn)元，占1.23%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)147.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資39.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼68.49萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.59萬(wàn)元、社保繳費(fèi)14.41萬(wàn)元、醫(yī)療繳費(fèi)7.74萬(wàn)元、公積金10.80萬(wàn)元、退休費(fèi)0.33萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.24萬(wàn)元，較上年增加21.59萬(wàn)元，主要原因是：工資基數(shù)調(diào)整，干部晉級(jí)晉檔，并且單位新增一名退休人員；公用經(jīng)費(fèi)34.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)9.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.86萬(wàn)元、維修維（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬(wàn)元、福利費(fèi)2.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.38萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.06萬(wàn)元，較上年增加19.83萬(wàn)元，主要原因是：本年受疫情影響，溝通事宜較多，造成辦公等費(fèi)用增加，單位人員較少，公用經(jīng)費(fèi)不足，新增“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.80萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.4%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為12.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.6%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是應(yīng)相關(guān)部門(mén)要求縮減“三公經(jīng)費(fèi)”支出；二是受新冠肺炎疫情影響，上半年取消所有商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)，下半年應(yīng)疫情不夠穩(wěn)定，減少商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)量。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.03萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.03萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要用于一是單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)；二是國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影響，本年取消所有對(duì)外（國(guó)外）商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)。

   公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.03萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，用于購(gòu)置單位車輛購(gòu)買支出，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置支出較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是上年本年無(wú)此費(fèi)用支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.03萬(wàn)元，用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，車均運(yùn)維費(fèi)2.03萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.32萬(wàn)元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，上半年減少商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)。財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。主要用于反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。主要用境外各類公務(wù)接待費(fèi)用。較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，本年未產(chǎn)生接待費(fèi)。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目2個(gè)，分別為“ 貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目 ”和“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi) ”，共涉及資金160萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。

組織對(duì)“ 貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目 ”和“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi) ”這2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出160萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“ 貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目 ”和“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi) ”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目均在90分以上，項(xiàng)目資金很好的支持了相關(guān)專項(xiàng)工作的開(kāi)展，促進(jìn)了全市貿(mào)促業(yè)發(fā)展。2020年，市貿(mào)促會(huì)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)內(nèi)蒙古重要講話精神、重要指示批示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，以構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局為導(dǎo)向，積極融入“一帶一路”以及中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，全力做好疫情防控和貿(mào)易促進(jìn)、投資促進(jìn)工作，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、打贏新冠肺炎防控阻擊戰(zhàn)，為確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官貢獻(xiàn)了貿(mào)促力量，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在在部門(mén)決算中反映“ 貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目 ”、“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi) ”等2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成功舉辦第三屆中國(guó)（鄂爾多斯）國(guó)際羊絨羊毛展覽會(huì)。參展企業(yè)228家，展會(huì)通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式舉辦，共計(jì)16個(gè)省區(qū)市194家采購(gòu)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)商談采購(gòu)，102家參展商通過(guò)國(guó)際電商云展數(shù)字外貿(mào)服務(wù)平臺(tái)與國(guó)外153家采購(gòu)商進(jìn)行線上采購(gòu)洽談。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)交易額實(shí)現(xiàn)874萬(wàn)元，意向訂單金額達(dá)2.1億元?！熬W(wǎng)絡(luò)直播+空中簽約”訂單協(xié)議總金額達(dá)4.43億元?！?020鄂爾多斯市羊絨拍賣會(huì)”上，拍賣優(yōu)質(zhì)羊絨23.5噸，成交金額1513.1萬(wàn)元。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置民族特色文創(chuàng)產(chǎn)品展區(qū)，現(xiàn)場(chǎng)銷售23萬(wàn)元，達(dá)成合作、銷售意向10個(gè)，意向金額達(dá)120萬(wàn)元。展會(huì)溢出效應(yīng)成效顯著，輻射帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)5400萬(wàn)元。二是積極組織企業(yè)參展參會(huì)。為宣傳推介鄂爾多斯特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，助力我市企業(yè)“走出去”，在新冠疫情有效防控的前提下，共組織我市50家企業(yè)赴煙臺(tái)、東莞、無(wú)錫、重慶、寧波等地參加了2020第十五屆東亞國(guó)際食品交易博覽會(huì)、2020中國(guó)國(guó)際食品配料博覽會(huì)、中國(guó)（無(wú)錫）國(guó)際新能源大會(huì)暨展覽會(huì)、重慶“一帶一路”名品展、2020中國(guó)（寧波）國(guó)際新材料科技與產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等5場(chǎng)展會(huì)，榮獲2020（第六屆）“一帶一路”名品展·重慶優(yōu)秀組織單位獎(jiǎng)。本年度新增參展企業(yè)20余家，進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大了服務(wù)范圍，增強(qiáng)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)的知名度認(rèn)可度和影響力顯著提升。三是經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)多點(diǎn)突破。為積極融入“一帶一路”建設(shè)。四是增強(qiáng)商事法律服務(wù)供給，推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化等等。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：今年受新冠疫情突發(fā)事件影響，讓我會(huì)深刻認(rèn)識(shí)到防控、應(yīng)急的重要性，持續(xù)加強(qiáng)突發(fā)事件防控。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)大局意識(shí)。在開(kāi)展服務(wù)企業(yè)各項(xiàng)工作中，緊密圍繞全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方向，找準(zhǔn)貿(mào)促角色的發(fā)力點(diǎn)，用好用足系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和資源，為全市發(fā)展貿(mào)促事業(yè)和融入一帶一路建設(shè)貢獻(xiàn)貿(mào)促方案。將引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)以減少成本；同時(shí)力爭(zhēng)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

2.包聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96分。全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：（1） 強(qiáng)化包聯(lián)責(zé)任落實(shí)到位。2020年，會(huì)黨組專題研究部署脫貧攻堅(jiān)和包聯(lián)駐村工作2次，圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)開(kāi)展6次入戶督導(dǎo)工作，每季度聽(tīng)取包聯(lián)駐村工作匯報(bào)，了解情況、研究對(duì)策，主要領(lǐng)導(dǎo)到村走訪調(diào)研3次，分管領(lǐng)導(dǎo)到村走訪入戶6次。充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，通過(guò)講黨課，講政策，聯(lián)合開(kāi)展主題黨日活動(dòng)等方式，帶動(dòng)村民轉(zhuǎn)變觀念，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。今年，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)引進(jìn)項(xiàng)目資金41萬(wàn)元，幫助協(xié)調(diào)銷售包聯(lián)村農(nóng)畜產(chǎn)品25萬(wàn)元。圓滿完成了國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查工作，達(dá)楞圖如村11戶建檔立卡貧困戶全部通過(guò)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查。

（2）用情用力興辦實(shí)事。一是開(kāi)展健康檢查。為建檔立卡貧困戶、五保戶、殘疾人、空巢老人等開(kāi)展白內(nèi)障等眼科疾病篩查，為符合條件的白內(nèi)障患者溝通了“光明行”免費(fèi)手術(shù)3例。二是積極協(xié)調(diào)鐵塔信號(hào)。為全村信號(hào)弱覆蓋地區(qū)選址測(cè)量2處，協(xié)調(diào)項(xiàng)目資金21萬(wàn)元。三是助力春耕備耕。組織產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員、農(nóng)技推廣專家到村實(shí)地指導(dǎo)春耕備耕工作，協(xié)調(diào)成本價(jià)化肥200噸，為全村每戶平均減少成本4000元，其中，無(wú)償向脫貧邊緣戶發(fā)放化肥500公斤。四是鞏固發(fā)展雞產(chǎn)業(yè)。為全村11戶脫貧戶、3戶邊緣戶發(fā)放雞苗1600羽，完成了包銷。五是開(kāi)展溫暖慰問(wèn)工作。開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)3次27戶，投入金額2.4萬(wàn)元，幫助生活困難的村民購(gòu)置家具、維修房屋、發(fā)展產(chǎn)業(yè)共投入金額1.8萬(wàn)元。協(xié)調(diào)市殘聯(lián)慰問(wèn)殘疾貧困戶6戶，共6000元。

（3）發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。舉辦“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān) 全面推動(dòng)鄉(xiāng)村振興——達(dá)楞圖如村集體經(jīng)濟(jì)集中收益儀式暨貧困戶入股分紅大會(huì)”，為小康牛、致富羊、母液蘇打廠等集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目收益分紅，今年集體經(jīng)濟(jì)收入24萬(wàn)元（其中母液蘇打廠承包金8萬(wàn)元、小康牛項(xiàng)目6.6萬(wàn)元、致富羊項(xiàng)目4.4萬(wàn)元、產(chǎn)品展示體驗(yàn)店5萬(wàn)元）。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：受資金使用要求的制約，導(dǎo)致資金在直接幫扶方面成效不明顯。下一步改進(jìn)措施：駐村工作隊(duì)加強(qiáng)實(shí)際調(diào)研，爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)專項(xiàng)資金，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)村民致富。

附：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表如下：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（ 2020 年度）

項(xiàng)目名稱貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話高健新：8586670

主管部門(mén)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)實(shí)施單位鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）150全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分

年度資金總額：15015010100%95

其中：財(cái)政撥款150150--

其他資金--

年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況

完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。全部完成

績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值預(yù)期指標(biāo)值實(shí)際完成指標(biāo)值得分未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) (50分)數(shù)量指標(biāo)組展、參展場(chǎng)數(shù)17≥8場(chǎng)17場(chǎng)17

質(zhì)量指標(biāo)完成率17≥90%100%17

時(shí)效指標(biāo)組展、參展完成時(shí)間162020年12月31日前16

(30分) 效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)組織企業(yè)簽訂合作合同數(shù)量15≥5場(chǎng)8場(chǎng)15

可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)推動(dòng)全市貿(mào)促事業(yè)發(fā)展，提高鄂爾多斯市知名度，美譽(yù)度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。15長(zhǎng)期持續(xù)10持續(xù)進(jìn)行中

滿意度指標(biāo)(10分)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)企業(yè)滿意度10≥90%100%10

總分10095

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（ 2020 年度）

項(xiàng)目名稱包聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話張恒山、奇江：8586670

主管部門(mén)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)實(shí)施單位鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）10全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分

年度資金總額：101010100%96

其中：財(cái)政撥款1010--

其他資金--

年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況

深入貫徹十九大精神和中央、自治區(qū)、全市關(guān)于扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議精神，推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。本年目標(biāo)全部完成，后期持續(xù)推進(jìn)

績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值預(yù)期指標(biāo)值實(shí)際完成指標(biāo)值得分未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) (50分)數(shù)量指標(biāo)為所駐嘎查服務(wù)天數(shù)17不少于22天300天17

質(zhì)量指標(biāo)駐村出勤率17≥90%100%17

時(shí)效指標(biāo)幫扶工作日期162020年1月-12月100%16

(30分) 效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)所駐嘎查村精準(zhǔn)脫貧15100%100%15

可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興工作15長(zhǎng)期持續(xù)11持續(xù)中

滿意度指標(biāo)(10分)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)所服務(wù)的嘎查村滿意度10≥90%100%10

總分10096

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為95分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)表。

（1）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

該項(xiàng)目主要用于完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

  （2）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

目標(biāo)設(shè)定：組展、參展場(chǎng)數(shù)大于等于8場(chǎng)；組織企業(yè)簽訂合作合同大于等于5場(chǎng)。

指標(biāo)完成情況：組展、參展完成場(chǎng)數(shù)17場(chǎng)；組織企業(yè)簽訂合作合同8場(chǎng).已完成項(xiàng)目效果顯著，持續(xù)推動(dòng)全市貿(mào)促事業(yè)發(fā)展明顯，提高了鄂爾多斯市知名度，美譽(yù)度，促進(jìn)了我市外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

  （3）存在的主要問(wèn)題

   今年受新冠疫情突發(fā)事件影響，讓我會(huì)深刻認(rèn)識(shí)到防控、應(yīng)急的重要性，持續(xù)加強(qiáng)突發(fā)事件防控。

  （4）后續(xù)工作計(jì)劃。

增強(qiáng)大局意識(shí)。在開(kāi)展服務(wù)企業(yè)各項(xiàng)工作中，緊密圍繞全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方向，找準(zhǔn)貿(mào)促角色的發(fā)力點(diǎn)，用好用足系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和資源，為全市發(fā)展貿(mào)促事業(yè)和融入一帶一路建設(shè)貢獻(xiàn)貿(mào)促方案。將引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)以減少成本；同時(shí)力爭(zhēng)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：因本單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

本部門(mén)2020年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出34.77萬(wàn)元，比2019年增加19.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.03%。主要包括：辦公費(fèi)9.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.86萬(wàn)元、維修維（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬(wàn)元、福利費(fèi)2.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.38萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.06萬(wàn)元，較上年增加19.83萬(wàn)元，主要原因是：本年受疫情影響，溝通事宜較多，造成辦公等費(fèi)用增加，單位人員較少，公用經(jīng)費(fèi)不足，新增“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)3.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.72萬(wàn)元，比2019年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年因辦公需要，采購(gòu)辦公設(shè)備支出；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年未產(chǎn)生此費(fèi)用；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.73萬(wàn)元，比2019年增加2.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年因辦公需要，印刷等費(fèi)用支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車1輛，主要是用于單位公務(wù)使用。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2019年增加0臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2019年增加0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén)，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孫瑞鮮  聯(lián)系電話：0477-8586670

第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表