2022年3月15日

部門預(yù)算信息公開目錄

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算收支情況

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

第三部分  其他公開事項(xiàng)

一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2022年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對(duì)外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（二）開展同世界各國(guó)、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請(qǐng)和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來(lái)訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國(guó)訪問、考察；參加有關(guān)國(guó)際組織的活動(dòng)；負(fù)責(zé)與國(guó)外對(duì)口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

（三)根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國(guó)際展展覽會(huì)、博覽會(huì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國(guó)外及國(guó)內(nèi)其它地區(qū)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)及相關(guān)工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會(huì)；牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會(huì)展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定及相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會(huì)展業(yè)的日常管理工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會(huì)相關(guān)工作主辦國(guó)際專業(yè)性或綜合性展覽會(huì)，組織并主辦國(guó)際博覽會(huì)；協(xié)調(diào)鄂爾多斯市有關(guān)方面接待外國(guó)來(lái)鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與技術(shù)展覽會(huì)。

(四)承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認(rèn)證；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證（ATA）的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務(wù)。

(五)代理鄂爾多斯市企業(yè)在國(guó)外或外國(guó)公司及個(gè)人在中國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議解決等法律服務(wù)，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。

(六)組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。

(七)指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會(huì)、國(guó)際商會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算，無(wú)二級(jí)單位預(yù)算。

1.鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)單位設(shè)置情況

2022年，鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為1家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位為0家。

2022年編制數(shù)為13人，其中行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制13人。2021年末財(cái)政供養(yǎng)人員實(shí)有人數(shù)10人，比上年凈增加-2人，其中在職人員10人，比上年凈增加-2人，其原因是調(diào)走2人；離休人員0人，比上年減少0人；退休人員0人，比上年減少2人，其原因是調(diào)走2人。

2.納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況

單位情況表                            

序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)

1鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

第二部分  2022年部門預(yù)算收支情況

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算355.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.5萬(wàn)元，減少3.52%，減少主要是由于人員減少造成一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康支出和就業(yè)支出和住房保障支出等相應(yīng)預(yù)算費(fèi)用減少。

支出預(yù)算355.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.5萬(wàn)元，減少3.52%，減少主要是由于人員減少造成一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康支出和就業(yè)支出和住房保障支出等相應(yīng)預(yù)算費(fèi)用減少。

（一）、2022年部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入355.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入354.37萬(wàn)元，占比99.75%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.89萬(wàn)元，占比0.25%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。

（二）、2022年部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出355.26萬(wàn)元，其中：基本支出174.37萬(wàn)元，占比49.08%；項(xiàng)目支出180.89萬(wàn)元，占比50.92%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、貿(mào)促業(yè)務(wù)活動(dòng)、工資福利、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助、黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算355.26萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款354.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)   0.89萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類320.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.32萬(wàn)元。主要用于商貿(mào)事務(wù)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類16.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出。

3、衛(wèi)生健康支出7.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4、住房保障支出10.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.31萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房公積金支出。    

三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.06萬(wàn)元，比上年減少13萬(wàn)元，減少43.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用12萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少13萬(wàn)元，減少52%。減少的原因主要是由于預(yù)計(jì)受疫情影響減少境外商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。無(wú)變化的原因主要是單位接待費(fèi)按照公用經(jīng)費(fèi)比例自動(dòng)計(jì)算不能再增減。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。無(wú)變動(dòng)的原因主要是由于單位加強(qiáng)公車管理后，按比例計(jì)算不能再增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.42萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元，下降6.69%。主要包括以下支出：辦公室費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)付費(fèi)2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.06萬(wàn)元、福利費(fèi)2.2萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元。減少主要原因是年底人員減少按照比例情況預(yù)算減少。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額22.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.76萬(wàn)元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門（單位）2022年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算180萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年末，共有車輛1輛， 其中：公務(wù)用車1輛。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孫瑞鮮     聯(lián)系電話：0477-8586670

第六部分  2022年部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開表。