鄂爾多斯市貿(mào)促會2021年度項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2021年度鄂爾多斯市財政局安排我單位年初項目數(shù)3項，年初項目預(yù)算資金總計190萬元。其中，貿(mào)促發(fā)展資金為150萬元和黨的建設(shè)、意識形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費30萬元和包聯(lián)駐村資金10萬元。

項目實施的政策依據(jù)為內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)貿(mào)促發(fā)展專項資金使用和管理辦法》的通知（內(nèi)財貿(mào)規(guī)〔2021〕9號）和《鄂爾多斯市人民政府第13次常務(wù)會議紀要》（〔2019〕44號）、《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》、《鄂爾多斯市事業(yè)單位機構(gòu)改革實施意見》、關(guān)于印發(fā)《鄂爾多斯市包聯(lián)駐村管理辦法》（鄂黨組通字〔2021〕28號）、《鄂爾多斯市本級黨政機關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》（鄂財行規(guī)〔2018〕1號）等文件精神。

（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。

1.貿(mào)促發(fā)展資金該項目年初預(yù)算申報時已填報《項目支出績效目標申報表》，項目年度目標為：為完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進和投資促進事宜，扎實推進全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進擴大進口貿(mào)易和投資，促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。數(shù)量指標為：1.制作貿(mào)促宣傳片、短視頻媒體性宣傳等場數(shù)≥5場；2.組展參展數(shù)≥4場。質(zhì)量指標為：完成率≥90%。時效指標為：2021年底全部已完成。成本指標為：小于150萬元。效益指標為：持續(xù)有效。

截止自評之日該項目完成數(shù)量指標為：總計參展、辦展8場。質(zhì)量指標為：百分之百。時效指標為：當年全部完成。成本指標為：150萬元。效益指標為：效果顯著?？冃繕耍喝繉崿F(xiàn)。

2.黨的建設(shè)、意識形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費該項目年初預(yù)算申報時已填報《項目支出績效目標申報表》，項目年度目標為：通過進行改革調(diào)研、開展黨日活動及培訓學習等工作，完成基層黨建、意識形態(tài)、深化改革各項重點工作任務(wù)，推動貿(mào)促工作有效發(fā)展。數(shù)量指標為：主題黨日活動、集中學習≥12次。質(zhì)量指標為：培訓學習覆蓋、結(jié)業(yè)率100%。時效指標為：2021年12月31日。成本指標為：小于30萬元。效益指標為：有效推動。

截止自評之日該項目完成數(shù)量指標為：主題黨日活動、集中學習13次。質(zhì)量指標為：100%。時效指標為：已完成。成本指標為：30萬元。效益指標為：效果顯著?？冃繕嘶繉崿F(xiàn)。

3.包聯(lián)駐村資金該項目年初預(yù)算申報時已填報《項目支出績效目標申報表》，項目年度目標為：深入貫徹十九大精神和中央、自治區(qū)、全市關(guān)于扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作會議精神，推動落實各項工作任務(wù)。數(shù)量指標為：駐村天數(shù)≥20天。質(zhì)量指標為：駐村出勤率≥90%。時效指標為：幫扶工作日。成本指標為：小于10萬元。效益指標為：持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興。

截止自評之日該項目完成數(shù)量指標為：駐村天數(shù)全勤。質(zhì)量指標為：出勤率100%。時效指標為：10萬。成本指標為：10萬元。效益指標為：持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興?？冃繕巳繉崿F(xiàn)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

為規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，及時發(fā)現(xiàn)自身存在的問題提出解決方案，確保項目順利實施及時發(fā)揮效益，根據(jù)績效管理工作部署，我單位對黨的建設(shè)、意識形態(tài)、 改革調(diào)研工作經(jīng)費、包聯(lián)駐村資金、貿(mào)促發(fā)展資金項目進項績效自評。

（二）項目資金投入情況。

該兩個項目總預(yù)算180萬元，共到位資金180萬元，支出180萬元。支出資金主要用于內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進和投資促進事宜，扎實推進全市貿(mào)促工作發(fā)展，促進擴大進口貿(mào)易和投資，促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流和改革調(diào)研、開展黨日活動及培訓學習等工作，完成基層黨建、意識形態(tài)、深化改革各項重點工作任務(wù)，推動貿(mào)促工作有效發(fā)展。結(jié)余資金0萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

黨的建設(shè)、意識形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費、包聯(lián)駐村資金、貿(mào)促發(fā)展資金預(yù)期產(chǎn)出190萬元。實際產(chǎn)出190萬元。

（四）項目資金管理情況。

根據(jù)我單位財務(wù)管理制度，對該項目資金進行嚴格管理，項目單位資金執(zhí)行?？顚Ｓ?，專賬管理。對項目資金支出嚴格按照《鄂爾多斯市貿(mào)促會機關(guān)工作人員差旅費報支規(guī)定》和《鄂爾多斯市貿(mào)促發(fā)展專項資金使用和管理暫行辦法》執(zhí)行逐級審批制度。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等情況。

三、項目績效情況

（一）產(chǎn)出指標完成情況。

1.數(shù)量指標完成情況。一是創(chuàng)新探索“貿(mào)促行動跟黨走”黨建品牌應(yīng)用管理平臺，支部建設(shè)信息化水平取得長足進步，統(tǒng)籌中心組學習、“三會一課”及“支部主題黨日”活動，采取黨組成員輪流講黨課、邀請專家授課、專題討論測試等形式，及時傳達中央、自治區(qū)、市委有關(guān)會議文件精神，2021年，共組織集中學習會議13次，黨日活動13次，專題黨課2次，測試問答5次。2021年，市貿(mào)促會發(fā)揮橋梁紐帶作用，挖掘?qū)I(yè)性展會平臺資源，為鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”筑平臺、樹形象、增訂單、拓市場，幫助我市企業(yè)、名優(yōu)特產(chǎn)品提升國內(nèi)國外市場競爭力。二是先后共組織我市47家企業(yè)參加了上海合作組織國際投資貿(mào)易博覽會、第四屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十三屆海峽兩岸經(jīng)貿(mào)交易會、首屆中國（青海）國際生態(tài)博覽會、2021（第七屆）一帶一路名品展·上海、第19屆中國廣西（東盟）食品糖酒、餐飲美食博覽會、深圳FS 2021秋季三大聯(lián)展、第二屆湖南（岳陽）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會等7場展會，作為協(xié)辦單位組織參加了“鄂爾多斯文化神州行——2021福州活動周”，作為聯(lián)盟理事單位參加第四屆“一帶一路”地市貿(mào)促會聯(lián)盟年會暨互聯(lián)網(wǎng)+國際貿(mào)易研討會。2021年，參展企業(yè)現(xiàn)場銷售額達134萬多元；簽訂合同3項金額470萬多元。三是扎實開展包聯(lián)駐村工作。推選1名副科級干部脫產(chǎn)參與駐村工作，著力保障基層民生需求辦實事，全面開展“民族團結(jié)一家親”結(jié)對互助活動，由黨員干部結(jié)對了8戶困難群眾，為大病困難群眾及時申請了紅十字會、民政等救助資金，通過發(fā)布捐款倡議書，為其中一位白血病母親籌集善款6.8萬元。設(shè)置市貿(mào)促會“我?guī)湍阌形以凇毙聲r代文明實踐志愿服務(wù)站點，聚焦疫情防控開展了4次志愿服務(wù)活動。

2.質(zhì)量指標完成情況。一是培訓學習覆蓋率達到100%，培訓學習結(jié)業(yè)率達到100%。二是指定幫扶率達到100%，駐村出勤率達到100%，走訪覆蓋率達到100%。三是貿(mào)促發(fā)展資金完成率達到100%。

3.時效指標完成情況。一是宣傳、組展、參展均于2021年底前完成。二是學習調(diào)研均于2021年底前完成。三是幫扶工作日期為2021年4月至2021年12月，生活補助撥付和事件報道均及時完成。

4.成本指標完成情況。一是包聯(lián)駐村完成10萬元。二是黨的建設(shè)、意識形態(tài)、 改革調(diào)研工作經(jīng)費完成30萬元。三是貿(mào)促發(fā)展資金完成150萬元。

（二）效益指標完成情況。

1.經(jīng)濟效益指標完成情況。伊旗桑蓋村農(nóng)民增收率達到20%，村集體經(jīng)濟得到有效提高。

2.社會效益指標完成情況。一是伊旗桑蓋村鄉(xiāng)村振興工作有效提高。二是黨建工作持續(xù)提升，與東勝區(qū)沃熱社區(qū)保持結(jié)對關(guān)系，組建黨員志愿服務(wù)隊，積極開展在職黨員進社區(qū)活動，重點圍繞保障基層民生需求、疫情防控等任務(wù)辦實事，協(xié)調(diào)資金近10萬元為社區(qū)打造了意識形態(tài)領(lǐng)域文化長廊、設(shè)立文明積分超市并積極協(xié)調(diào)捐贈防疫物資。在元旦之際，共慰問包聯(lián)村和結(jié)對社區(qū)50戶困難群眾。三是持續(xù)提升商事法律服務(wù)水平。作為中國貿(mào)促會在內(nèi)蒙古自治區(qū)授權(quán)開展商法服務(wù)業(yè)務(wù)最多的盟市，已授權(quán)開展簽發(fā)原產(chǎn)地證、商事證明書等10項業(yè)務(wù)。

3.可持續(xù)影響指標完成情況。一是持續(xù)做好包聯(lián)駐村工作，繼續(xù)選派駐村工作隊。二是不斷深化貿(mào)易投資促進工作，繼續(xù)開展商事法律服務(wù)、對外聯(lián)絡(luò)、組展參展等工作。三是持續(xù)推進黨建工作，探索推動貿(mào)促行動跟黨走黨建品牌。

（三）自評得分情況。

我單位對黨的建設(shè)、意識形態(tài)、 改革調(diào)研工作經(jīng)費、包聯(lián)駐村資金、貿(mào)促發(fā)展資金項目進行項績效自評后，圍繞產(chǎn)出支部、效益指標、滿意度指標進行了打分，所有項目均正常完成，自評得分情況均為100分。

四、存在問題

（一）預(yù)算執(zhí)行進度和效率有待加強。受疫情和國際形勢影響，我單位對外聯(lián)絡(luò)和赴國（境）內(nèi)外開展的各項貿(mào)易投資促進活動不能如期或按計劃進行，一定程度影響了預(yù)算執(zhí)行和效率。

（二）貿(mào)易投資促進的辦法有待改善。受我單位機構(gòu)改革等影響，我單位在優(yōu)化營商環(huán)境、助企紓困等方面出臺的政策辦法還不夠多，通過補貼等方式促進企業(yè)融入“一帶一路”參與國際合作的研究和力度不夠。

五、后續(xù)工作計劃措施及辦法

2022年，全市貿(mào)促工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實習近平總書記對內(nèi)蒙古重要講話重要指示批示精神，認真貫徹落實自治區(qū)第十一次黨代會、十一屆二次全會暨全區(qū)經(jīng)濟工作會議，鄂爾多斯市第五次黨代會、市委五屆二次全會暨全市經(jīng)濟工作會議，全國、全區(qū)貿(mào)促工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅定不移走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向的高質(zhì)量發(fā)展新路子，圍繞“連接政企、銜接內(nèi)外、對接供需”的工作目標，對標先進地區(qū)貿(mào)促工作，扎實做好貿(mào)易投資促進各項工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

一是把牢正確政治方向，打造過硬政治機關(guān)；二是拓展內(nèi)外交流合作，促進更高水平開放；三是加強經(jīng)貿(mào)平臺建設(shè)，助力貿(mào)易投資促進；四是優(yōu)化外貿(mào)營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力；五是縱深推進深化改革，不斷完善機關(guān)建設(shè)。