鄂爾多斯市貿促會

2023年度部門預算公開報告

2023年2月1日

部門預算信息公開目錄

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及人員基本情況

第二部分  2023年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2023年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項

一、項目支出績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2023年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、2023財政撥款收支預算總表

五、2023年一般公共預算支出表

六、2023年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、財政撥款“三公”經費支出預算表

八、政府性基金預算財政撥款支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、2023年政府采購預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、項目支出表

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

（一）貫徹國家、內蒙古自治區(qū)和我市關于對外貿易工作的方針政策，促進對外經濟貿易活動，促進擴大進出口貿易和投資，促進對外經濟技術合作與交流。

（二）開展同世界各國、各地區(qū)經濟貿易界、經貿團體以及有關國際組織的聯(lián)絡工作；邀請和接待經濟貿易界人士和代表團來訪、考察；組織鄂爾多斯市經貿代表團出國訪問、考察；參加有關國際組織的活動；負責與國外對口組織在華設立的機構進行聯(lián)絡。

（三）根據鄂爾多斯市人民政府授權代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動，負責鄂爾多斯市赴國外及國內其它地區(qū)舉辦經濟貿易展覽會相關事宜的組織協(xié)調及相關工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會；牽頭組織相關部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定及相關工作；牽頭負責本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作，督促協(xié)調相關部門共同做好展會相關工作主辦國際專業(yè)性或綜合性展覽會，組織并主辦國際博覽會；協(xié)調鄂爾多斯市有關方面接待外國來鄂爾多斯經濟貿易與技術展覽會。

（四）承擔出口商品原產地證明書的簽發(fā)及其它涉外商事單據的認證；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認證對外貿易和海外貨運業(yè)務的文件和單證；代辦涉外商事單據（證明）和暫準進口貨物單證（ATA）的出證和擔保等業(yè)務；辦理經濟貿易、仲裁和調節(jié)業(yè)務；提供有關法律咨詢、法律顧問等服務。

（五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外或外國公司及個人在中國辦理商標注冊和專利申請；提供有關工業(yè)產權和知識產權的咨詢、爭議解決等法律服務，開展技術貿易等工作。

（六）組織開展經貿信息工作；向國內外有關企業(yè)和機構提供經濟技術和貿易方面的信息和咨詢服務及資信調查服務。

（七）指導協(xié)調各旗區(qū)貿促支會、國際商會的工作。

二、機構設置及人員基本情況

從預算單位構成看，鄂爾多斯市貿促會部門預算包括：部門本級預算，無二級單位預算。

1.鄂爾多斯市貿促會屬單位設置情況

2023年，鄂爾多斯市貿促會共有機構數是1家，其中財政撥款的行政單位0家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為1家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位為0家。

2023年編制數為13人。其中行政編制人數0人，事業(yè)編制11人。2022年末財政供養(yǎng)人員實有人數10人，比上年凈增加1人，其中在職人員11人，比上年凈增加1人，其原因是新增工作調動人員；離休人員0人，比上年減少0人；退休人員0人，比上年增加0人，其原因是無在職人員退休。

2.納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

第二部分  2023年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算760.92萬元，比上年預算增加405.66萬元，增長114% %，增加主要是由于項目經費和人員增加造成一般公共服務支出、社會保障、衛(wèi)生健康支出和就業(yè)支出和住房保障支出等相應預算費用增加。

支出預算760.92萬元，比上年預算增加405.66萬元，增長114% %，增加主要是由于項目經費和人員增加造成一般公共服務支出、社會保障、衛(wèi)生健康支出和就業(yè)支出和住房保障支出等相應預算費用增加。

（一）、2023年部門預算收入情況說明

部門預算收入760.92萬元，其中：一般公共預算撥款收入760.92萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0 %；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）、2023年部門預算支出情況說明

部門預算支出760.92萬元，其中：基本支出220.92萬元，占比29%；項目支出540萬元，占比71%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構運轉、貿促業(yè)務活動、工資福利、對個人及家庭的補助、黨的建設、意識形態(tài)、改革調研工作經費和包聯(lián)駐村工作經費等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算760.92萬元，包括：一般公共預算財政撥款760.92萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類705.23萬元，比上年預算數增加384.93萬元。主要用于商貿事務支出。

2、社會保障和就業(yè)類27.24萬元，比上年預算數增加10.9萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金支出。

3、衛(wèi)生健康支出類9.87萬元，比上年預算數增加 2.1萬元。主要用于機關事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

4、住房保障支出類18.58萬元，比上年預算數增加7.73萬元。主要用于機關事業(yè)人員住房公積金支出。    

三、2023年“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算20.1萬元，比上年增加3.04萬元，增長17.82%。其中：

1、因公出國（境）費用15萬元，比上年預算數增加3萬元，增長25%。增加主要是由于本年疫情政策改變，單位國內外業(yè)務擴大，商貿事務活動逐步增加。

2、公務接待費0.1萬元，比上年預算數減少0萬元，下降0%。主要是單位接待費按照公用經費比例自動計算不能再增減。

3、公務用車購置及運行維護費5萬元，比上年預算增加0.04萬元，增長0.8%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護5萬元，比上年預算增加0.04萬元，增長0.8%。增加主要是由于本年疫情放開后，單位業(yè)務活動逐步步入正軌，商貿事務活動增加。

   四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2023年，我單位機關運行經費財政撥款預算21.45萬元，比上年增加12.03萬元，增長56.08%。主要包括以下支出：公務接待費0.10萬元、郵電費1.1萬元、工會經費1.31萬元、福利費2.73萬元、委托業(yè)務費4萬元、其他交通費12.21萬元。增加主要原因是年底人員增加按照比例情況預算增加。

   五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額23.5萬元，其中：政府采購貨物預算   0.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算23萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年無政府性基金支出預算。

第三部分  其他公開事項說明

一、項目支出績效目標情況說明

2023年，填報績效目標的預算項目3個，公開績效目標3個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算540萬元，占全部項目支出預算的100%。

   二、國有資產占有使用情況說明

截至2022年末，共有車輛1輛， 其中公務用車1輛。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費：機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孫瑞鮮   聯(lián)系電話：0477-8586670

第六部分  2023年部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開12張表。