目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

鄂爾多斯市貿(mào)促會是市委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系的貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)。是市委和市政府聯(lián)系經(jīng)貿(mào)界人士、企業(yè)、團(tuán)體的重要紐帶，是境內(nèi)外工商界開展經(jīng)貿(mào)交流合作的重要橋梁，是促進(jìn)我市開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

（1）貫徹國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對外貿(mào)易活動，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（2）開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易屆、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國訪問、考察，參加有關(guān)國際組織的活動；負(fù)責(zé)與國外對口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

（3）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會或參加國際博覽會相關(guān)事宜的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)工作；主辦和承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會。牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定及相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會相關(guān)工作。

（4）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其他涉外商務(wù)傷勢單據(jù)的認(rèn)證等。出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證，代辦涉外商務(wù)單據(jù)證明、暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)。提供有關(guān)法律咨詢法律顧問等服務(wù)。

（5）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外和外國公司及個人在中國辦理商標(biāo)注冊和專利申請，提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議解決等法律服務(wù)，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。

（6）組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作，向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會、國際商會的工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括5個部室：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部、會務(wù)信息部、法律部。本部門無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂爾多斯市貿(mào)促會部門本級。詳細(xì)情況見表：

三、2022年度部門主要工作完成情況

（一）優(yōu)化外貿(mào)營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。一是積極開展RCEP政策宣傳推廣，組織開展“我為企業(yè)送服務(wù)”專項(xiàng)行動，為我市進(jìn)出口企業(yè)開展“上門服務(wù)”，截至目前共開展6批次政策宣講活動。二是高效做好出證認(rèn)證工作。2022年1至10月，市貿(mào)促會共為我市外貿(mào)企業(yè)簽發(fā)出口貨物原產(chǎn)地證書995份，出具商事證明書63份,完成領(lǐng)事認(rèn)證代辦4份，簽證出口貨物總金額達(dá)18.8399億元，同比增長了153.68%。出口貨物主要包括羊絨制品、工程貨車、硅鐵、電石、高嶺土、螺旋藻、黃原膠、化肥、聚乙烯醇、異丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化鈣、乙醇、采礦機(jī)械設(shè)備等20多個品種，貨物銷售至德國、英國、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古國、荷蘭、摩洛哥、印度、南非等20多個國家和地區(qū)。

（二）加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺建設(shè)，促進(jìn)更高水平開放。一是助力建設(shè)全國統(tǒng)一的大市場，充分利用貿(mào)促系統(tǒng)“亦官亦民”的身份優(yōu)勢，發(fā)揮對外渠道廣、服務(wù)內(nèi)容多、聯(lián)系企業(yè)緊的工作特點(diǎn)，為全國貿(mào)促機(jī)構(gòu)來我市招展推介，我市旗區(qū)、園區(qū)、中小企業(yè)和名優(yōu)特新產(chǎn)品招商推介發(fā)揮橋梁紐帶作用。2022年，圍繞承接先進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新開展招商引我市各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈與全國大市場全面對接、深度融合，先后對接組織香港投資推廣署駐京辦、佛山市貿(mào)促會到東勝區(qū)、達(dá)拉特旗、準(zhǔn)格爾旗開展精準(zhǔn)考察和雙向?qū)踊顒印６侵ρ蚪q產(chǎn)業(yè)振興，成功舉辦第五屆中國（鄂爾多斯）國際羊絨羊毛展覽會，現(xiàn)場成交額4658萬元。積極與中國畜產(chǎn)品流通協(xié)會對接聯(lián)絡(luò)，促成“中國絨都”授牌鄂爾多斯市。三是協(xié)調(diào)推動內(nèi)蒙古國際商會駐外代表處建設(shè)，推薦我市蒙泰集團(tuán)APT公司與內(nèi)蒙古國際商會達(dá)成合作共建駐德國代表處戰(zhàn)略協(xié)議。四是全面推進(jìn)“我為企業(yè)找訂單”，幫助鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”樹形象、增訂單、拓市場，2022年，組織我市30多家企業(yè)參加第二十八屆中國蘭州投資貿(mào)易洽談會等展會活動。參展企業(yè)現(xiàn)場銷售額40萬多元，線上銷售近80萬元，共洽談精準(zhǔn)客戶11家，有意向客戶21家，貿(mào)易配對洽談達(dá)成意向合作5項(xiàng)。五是支持各旗區(qū)舉辦貿(mào)易投資促進(jìn)經(jīng)貿(mào)活動。支持烏審旗舉辦2022年中國民族豐收節(jié)，幫助開展網(wǎng)上直播帶貨活動，進(jìn)一步拓寬了農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，切實(shí)幫助企業(yè)解難題、辦實(shí)事。六是成功舉辦2022年荷蘭世園會“鄂爾多斯市活動日”專場經(jīng)貿(mào)活動，活動中共簽約項(xiàng)目27個，協(xié)議金額折合人民幣約5.1億元。七是積極承接中國國際商會沿黃河流域地市國際商會聯(lián)盟輪值主席工作，將于2023年負(fù)責(zé)承辦年會工作。

（三）扎實(shí)助力穩(wěn)住外資，暢通企業(yè)訴求渠道。按照全國貿(mào)促系統(tǒng)服務(wù)外資企業(yè)工作視頻會議精神，鄂爾多斯市貿(mào)促會迅速行動，成立工作專班，圍繞自治區(qū)貿(mào)促會反饋的71家重點(diǎn)外資企業(yè)開展全覆蓋摸底服務(wù)。一是建立完善溝通交流機(jī)制。對在我市實(shí)際運(yùn)營的外資企業(yè)開展電話訪談、問卷調(diào)查和組織對話，專門設(shè)立了熱線電話和電子郵箱，廣泛深入了解外資企業(yè)的困難和訴求，經(jīng)過調(diào)研摸底，全部建立了工作聯(lián)系，71家外資企業(yè)中，已注銷4家，已退出外資企業(yè)9家，實(shí)際服務(wù)企業(yè)為58家，常態(tài)化開展訴求了解和反饋轉(zhuǎn)辦等工作。二是深入一線了解情況。先后深入6家提出訴求的外資企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場走訪，詳細(xì)了解外資企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、物流、運(yùn)輸、結(jié)匯等方面的困難和訴求，廣泛宣傳貿(mào)促會商事法律服務(wù)、RCEP協(xié)定原產(chǎn)地證書、不可抗力事實(shí)證明等業(yè)務(wù)。三是總結(jié)反饋訴求。按照自治區(qū)貿(mào)促會服務(wù)外資企業(yè)工作專班的要求，共總結(jié)反饋了3類問題，主要是疫情形勢下盡快實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工達(dá)產(chǎn)、解決國際人流物流瓶頸、更好享受助企紓困政策等。

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度收入、支出決算總計(jì)492.15萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加136.89萬元，增長38.53%，變動原因：商貿(mào)事務(wù)活動逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加51.08萬元，增長11.58%。其中：

（一）收入決算總計(jì)492.15萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)492.15萬元。與上年決算相比，增加52.01萬元，增長11.82%，變動原因：商貿(mào)事務(wù)活動逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，減少0.93萬元，減少100.00%，變動原因：AK信創(chuàng)項(xiàng)目三年工程最后一年，按照合同要求支付最后30%尾款。

（二）支出決算總計(jì)492.15萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)492.14萬元。與上年決算相比，增加51.07萬元，增長11.58%，變動原因：商貿(mào)事務(wù)活動逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌。

2.結(jié)余分配0.01萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：為AK信創(chuàng)項(xiàng)目保證金及利息。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長43.65%，變動原因：此款為AK信創(chuàng)項(xiàng)目保證金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度本年收入決算合計(jì)492.15萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.14萬元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.01萬元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度本年支出決算合計(jì)492.14萬元，其中：

本年基本支出197.54萬元，占40.14%；

本年項(xiàng)目支出294.60萬元，占59.86%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)492.14萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加136.88萬元，增長38.53%，變動原因：商貿(mào)事務(wù)活動逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加51.07萬元，增長11.58%，變動原因：商貿(mào)事務(wù)活動逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算492.14萬元。與年初預(yù)算355.26萬元相比，完成年初預(yù)算的138.53%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為446.79萬元，與年初預(yù)算相比增加126.49萬元。其中：

1．商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 170.14萬元，支出決算 196.87 萬元，完成年初預(yù)算的 100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：按照鄂爾多斯市財(cái)政局有關(guān)要求，追加人員工資。

2．商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 150萬元，支出決算249.92萬元，完成年初預(yù)算的 100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：自治區(qū)下?lián)苜Q(mào)促發(fā)展資金用于第五屆羊絨羊毛博會100萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為26.31萬元，與年初預(yù)算相比增加9.97萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 14.46萬元，支出決算14.40萬元，完成年初預(yù)算的99.59 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：單位調(diào)入調(diào)出人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)不一樣。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬元，支出決算7.43萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：單位調(diào)出一人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)重新核定。

3．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬元，支出決算2.98萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：單位去世人員撫喪費(fèi)補(bǔ)發(fā)。

3．其他社會保障就業(yè)支出（款）其他社會保障就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.88萬元，支出決算1.50萬元，完成年初預(yù)算的 79.79 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：單位本年調(diào)入調(diào)出人員基數(shù)不一樣造成。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為8.24萬元，與年初預(yù)算相比增加0.47萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.77 萬元，支出決算8.24萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位醫(yī)療基數(shù)重新核定。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為10.80萬元，與年初預(yù)算相比減少0.04萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算    10.85萬元，支出決算10.80萬元，完成年初預(yù)算的99.54 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：單位調(diào)入調(diào)出人員住房公積金基數(shù)差異造成。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算197.54萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)178.39萬元。主要包括：基本工資   45.77萬元、津貼補(bǔ)貼82.69 萬元、獎金3.2 萬元、社會保障繳費(fèi)1.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 萬元、績效工資 1.38 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 14.4 萬元、職業(yè)年金繳費(fèi) 7.43 萬元、職工基本醫(yī)療費(fèi) 6.13 萬元、公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2.11 萬元、其他工資福利支出0.00萬元、離休費(fèi)0.00 萬元、退休費(fèi) 0.00 萬元、撫恤金2.98 萬元、生活補(bǔ)助0.00萬元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬元、獎勵金0.00萬元、住房公積金 10.8 萬元、提租補(bǔ)貼 0.00 萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出  0.00 萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)19.15萬元。主要包括：辦公費(fèi)0.94 萬元、印刷費(fèi)0.8 萬元、咨詢費(fèi) 0 萬元、手續(xù)費(fèi) 0 萬元、水費(fèi) 0 萬元、電費(fèi) 0 萬元、郵電費(fèi) 0.46 萬元、取暖費(fèi) 0萬元、物業(yè)管理費(fèi) 0萬元、差旅費(fèi)0 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)   0.4萬元、租賃費(fèi) 0 萬元、會議費(fèi) 0 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.04 萬元、專用材料費(fèi) 0 萬元、勞務(wù)費(fèi) 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 2.00 萬元、工會經(jīng)費(fèi) 1.06 萬元、福利費(fèi) 2.20 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.96 萬元、其他交通費(fèi)用 9.74 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬元、辦公設(shè)備購置 0 萬元、專用設(shè)備購置 0 萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新   0.56萬元、其他資本性支出 0 萬元等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算294.60萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資 0 萬元、津貼補(bǔ)貼 0萬元、獎金 0 萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 0 萬元、績效工資0 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi) 0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 0 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金 0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出 0 萬元等。

（二）商品和服務(wù)支出284.26萬元。主要包括：辦公費(fèi) 7.24 萬元、印刷費(fèi) 3萬元、咨詢費(fèi) 0 萬元、手續(xù)費(fèi)   萬元、水費(fèi) 0 萬元、電費(fèi) 0 萬元、郵電費(fèi) 0.5 萬元、取暖費(fèi) 0萬元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬元、差旅費(fèi) 11.34 萬元、因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 3 萬元、租賃費(fèi)0 萬元、會議費(fèi) 3.72萬元、培訓(xùn)費(fèi) 4.04 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元、專用材料費(fèi) 0 萬元、被裝購置費(fèi)0 萬元、專用燃料費(fèi) 0 萬元、勞務(wù)費(fèi) 4.2 萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)180.01萬元、工會經(jīng)費(fèi) 0 萬元、福利費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.41 萬元、其他交通費(fèi)用 1.88 萬元、稅金及附加費(fèi)用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 63.92萬元、對個人和家庭補(bǔ)助7.94萬元等。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助7.94萬元。主要包括：生活補(bǔ)助7.44萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助0.5萬元等。

（四）資本性支出2.4萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置2.4萬元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.41萬元，支出決算2.41萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.37萬元，支出決算2.37萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.04萬元，支出決算0.04萬元，完成預(yù)算的100.00%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：受疫情影響，線下會展活動減少，公務(wù)出訪活動取消。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.41萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬元，占98.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，占1.70%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：因疫情無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)問題。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：無變化。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加0.62萬元，增長35.49%，變動原因：商貿(mào)事務(wù)活動較多，此項(xiàng)費(fèi)用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元，接待1批次，3人次，開支內(nèi)容：接待香港來訪人元；國（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，減少0.03萬元，減少-44.73%，變動原因：受疫情影響，活動取消。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長）0.00%，本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目  3    個，實(shí)施項(xiàng)目3 個，完成項(xiàng)目  3 個，項(xiàng)目支出總金額294.60萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年財(cái)政撥款金額294.60萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算19.15萬元。比上年決算相比，增加3.24萬元，增長20.34%，變動原因：疫情后半年緩解，商貿(mào)事務(wù)活動增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度政府采購支出總額6.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.13萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 32.42%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0.06%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的93.91%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共有項(xiàng)目 3 個，共涉及資金294.60萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目  0  個，共涉及資金0.00萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目”、“黨的建設(shè)、意識形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“包聯(lián)駐村工作項(xiàng)目”等 3 個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)（此處即為重點(diǎn)評價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出294.6 萬元，政府性基金支出 0 萬元。其中，沒有委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，以上項(xiàng)目為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會部門2022年度在決算中反映3 個一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 0 個政府性基金項(xiàng)目，共 3 個項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。

1.貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 150 萬元，執(zhí)行數(shù)為 150 萬元，完成預(yù)算的100  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：（一）優(yōu)化外貿(mào)營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。一是積極開展RCEP政策宣傳推廣，組織開展“我為企業(yè)送服務(wù)”專項(xiàng)行動，為我市進(jìn)出口企業(yè)開展“上門服務(wù)”，截至目前共開展6批次政策宣講活動。二是高效做好出證認(rèn)證工作。2022年1至10月，市貿(mào)促會共為我市外貿(mào)企業(yè)簽發(fā)出口貨物原產(chǎn)地證書995份，出具商事證明書63份,完成領(lǐng)事認(rèn)證代辦4份，簽證出口貨物總金額達(dá)18.8399億元，同比增長了153.68%。出口貨物主要包括羊絨制品、工程貨車、硅鐵、電石、高嶺土、螺旋藻、黃原膠、化肥、聚乙烯醇、異丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化鈣、乙醇、采礦機(jī)械設(shè)備等20多個品種，貨物銷售至德國、英國、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古國、荷蘭、摩洛哥、印度、南非等20多個國家和地區(qū)。（二）加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺建設(shè)，促進(jìn)更高水平開放。一是助力建設(shè)全國統(tǒng)一的大市場，充分利用貿(mào)促系統(tǒng)“亦官亦民”的身份優(yōu)勢，發(fā)揮對外渠道廣、服務(wù)內(nèi)容多、聯(lián)系企業(yè)緊的工作特點(diǎn)，為全國貿(mào)促機(jī)構(gòu)來我市招展推介，我市旗區(qū)、園區(qū)、中小企業(yè)和名優(yōu)特新產(chǎn)品招商推介發(fā)揮橋梁紐帶作用。2022年，圍繞承接先進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新開展招商引我市各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈與全國大市場全面對接、深度融合，先后對接組織香港投資推廣署駐京辦、佛山市貿(mào)促會到東勝區(qū)、達(dá)拉特旗、準(zhǔn)格爾旗開展精準(zhǔn)考察和雙向?qū)踊顒?。二是助力羊絨產(chǎn)業(yè)振興，成功舉辦第五屆中國（鄂爾多斯）國際羊絨羊毛展覽會，現(xiàn)場成交額4658萬元。積極與中國畜產(chǎn)品流通協(xié)會對接聯(lián)絡(luò)，促成“中國絨都”授牌鄂爾多斯市。三是協(xié)調(diào)推動內(nèi)蒙古國際商會駐外代表處建設(shè)，推薦我市蒙泰集團(tuán)APT公司與內(nèi)蒙古國際商會達(dá)成合作共建駐德國代表處戰(zhàn)略協(xié)議。四是全面推進(jìn)“我為企業(yè)找訂單”，幫助鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”樹形象、增訂單、拓市場，2022年，組織我市30多家企業(yè)參加第二十八屆中國蘭州投資貿(mào)易洽談會等展會活動。參展企業(yè)現(xiàn)場銷售額40萬多元，線上銷售近80萬元，共洽談精準(zhǔn)客戶11家，有意向客戶21家，貿(mào)易配對洽談達(dá)成意向合作5項(xiàng)。五是支持各旗區(qū)舉辦貿(mào)易投資促進(jìn)經(jīng)貿(mào)活動。支持烏審旗舉辦2022年中國民族豐收節(jié)，幫助開展網(wǎng)上直播帶貨活動，進(jìn)一步拓寬了農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，切實(shí)幫助企業(yè)解難題、辦實(shí)事。六是成功舉辦2022年荷蘭世園會“鄂爾多斯市活動日”專場經(jīng)貿(mào)活動，活動中共簽約項(xiàng)目27個，協(xié)議金額折合人民幣約5.1億元。七是積極承接中國國際商會沿黃河流域地市國際商會聯(lián)盟輪值主席工作，將于2023年負(fù)責(zé)承辦年會工作。（三）扎實(shí)助力穩(wěn)住外資，暢通企業(yè)訴求渠道。按照全國貿(mào)促系統(tǒng)服務(wù)外資企業(yè)工作視頻會議精神，鄂爾多斯市貿(mào)促會迅速行動，成立工作專班，圍繞自治區(qū)貿(mào)促會反饋的71家重點(diǎn)外資企業(yè)開展全覆蓋摸底服務(wù)。一是建立完善溝通交流機(jī)制。對在我市實(shí)際運(yùn)營的外資企業(yè)開展電話訪談、問卷調(diào)查和組織對話，專門設(shè)立了熱線電話和電子郵箱，廣泛深入了解外資企業(yè)的困難和訴求，經(jīng)過調(diào)研摸底，全部建立了工作聯(lián)系，71家外資企業(yè)中，已注銷4家，已退出外資企業(yè)9家，實(shí)際服務(wù)企業(yè)為58家，常態(tài)化開展訴求了解和反饋轉(zhuǎn)辦等工作。二是深入一線了解情況。先后深入6家提出訴求的外資企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場走訪，詳細(xì)了解外資企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、物流、運(yùn)輸、結(jié)匯等方面的困難和訴求，廣泛宣傳貿(mào)促會商事法律服務(wù)、RCEP協(xié)定原產(chǎn)地證書、不可抗力事實(shí)證明等業(yè)務(wù)。三是總結(jié)反饋訴求。按照自治區(qū)貿(mào)促會服務(wù)外資企業(yè)工作專班的要求，共總結(jié)反饋了3類問題，主要是疫情形勢下盡快實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工達(dá)產(chǎn)、解決國際人流物流瓶頸、更好享受助企紓困政策等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1. 本項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施，均按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，不存在問題，項(xiàng)目2022年度有序推進(jìn)，有效完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。深入實(shí)施擴(kuò)大國內(nèi)外影響力，助力鄂爾多斯市企業(yè)走出去。2. 根據(jù)疫情防控政策，為減少人員聚集，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，商貿(mào)事務(wù)活動相對減少，國外商貿(mào)事務(wù)活動全部取消3. 本項(xiàng)目專款專用，統(tǒng)籌安排，按照計(jì)劃管理，按照實(shí)際發(fā)生支付，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出，擠占挪用等違法違規(guī)問題，資金管理不存在問題。下一步改進(jìn)措施：1.把牢正確政治方向，打造過硬政治機(jī)關(guān)；2.拓展內(nèi)外交流合作，促進(jìn)更高水平開放；3.加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺建設(shè)，助力貿(mào)易投資促進(jìn)；四是優(yōu)化外貿(mào)營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力；五是縱深推進(jìn)深化改革，不斷完善機(jī)關(guān)建設(shè)。

2.黨的建設(shè)、意識形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 30 萬元，執(zhí)行數(shù)為 30萬元，完成預(yù)算的100 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1.通過進(jìn)行改革調(diào)研、開展黨日活動及培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作，完成基層黨建、意識形態(tài)、深化改革各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，推動貿(mào)促工作有效發(fā)展2.通過改革調(diào)研、學(xué)習(xí)教育、開展各類黨內(nèi)活動，有效提升了黨員干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)，圓滿完成了年度重點(diǎn)工作任務(wù)，為推動貿(mào)促事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1. 本項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施，均按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，不存在問題，項(xiàng)目2022年度有序推進(jìn)，有效提高黨的理論方針政策的社會影響力，實(shí)現(xiàn)黨的聲音覆蓋基層每個角落。2. 根據(jù)疫情防控政策，為減少人員聚集，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，組織培訓(xùn)場次減少，參與培訓(xùn)人數(shù)減少，出勤率降低，故未完成年初所設(shè)指標(biāo)值。3. 本項(xiàng)目?？顚Ｓ?，統(tǒng)籌安排，按照計(jì)劃管理，按照實(shí)際發(fā)生支付，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出，擠占挪用等違法違規(guī)問題，資金管理不存在問題。下一步改進(jìn)措施：1. 加強(qiáng)年初預(yù)算管理，參考多方因素，完善項(xiàng)目設(shè)立。2. 繼續(xù)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，對項(xiàng)目資金進(jìn)行規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審批程序和手續(xù)，確保項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致。3. 若以后年度再次出現(xiàn)上述情況，應(yīng)積極尋求解決辦法，盡可能尋求其他方式開展相關(guān)工作。

3.包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為 10萬元，執(zhí)行數(shù)為 10萬元，完成預(yù)算的100 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：深入貫徹十九大精神和中央、自治區(qū)、全市關(guān)于扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作會議精神，推動落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 本項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施，均按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，不存在問題，下一步改進(jìn)措施：1. 加強(qiáng)年初預(yù)算管理，參考多方因素，完善項(xiàng)目設(shè)立。2. 繼續(xù)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，對項(xiàng)目資金進(jìn)行規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審批程序和手續(xù)，確保項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致。3. 若以后年度再次出現(xiàn)上述情況，應(yīng)積極尋求解決辦法，盡可能尋求其他方式開展相關(guān)工作。

（三）部門項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

以貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為100分，績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)得分情況詳見部門具體績效評價(jià)結(jié)果。

2022年貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡介。

完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：全部完成

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對項(xiàng)目自評，建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)、以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評價(jià)為手段，以結(jié)構(gòu)應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理為目標(biāo)，科學(xué)管理，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)資金支出的規(guī)范化管理，提高資金的使用效益。發(fā)揮展會、會展的獨(dú)特職能。完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全市貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)150.00萬元，其中：財(cái)政撥款150.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)150.00萬元，其中：財(cái)政撥款150.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)150.00萬元，其中：財(cái)政撥款150.00萬元，其他資金0萬元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

（一）優(yōu)化外貿(mào)營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。一是積極開展RCEP政策宣傳推廣，組織開展“我為企業(yè)送服務(wù)”專項(xiàng)行動，為我市進(jìn)出口企業(yè)開展“上門服務(wù)”，截至目前共開展6批次政策宣講活動。二是高效做好出證認(rèn)證工作。2022年1至10月，市貿(mào)促會共為我市外貿(mào)企業(yè)簽發(fā)出口貨物原產(chǎn)地證書995份，出具商事證明書63份,完成領(lǐng)事認(rèn)證代辦4份，簽證出口貨物總金額達(dá)18.8399億元，同比增長了153.68%。出口貨物主要包括羊絨制品、工程貨車、硅鐵、電石、高嶺土、螺旋藻、黃原膠、化肥、聚乙烯醇、異丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化鈣、乙醇、采礦機(jī)械設(shè)備等20多個品種，貨物銷售至德國、英國、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古國、荷蘭、摩洛哥、印度、南非等20多個國家和地區(qū)。（二）加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺建設(shè)，促進(jìn)更高水平開放。一是助力建設(shè)全國統(tǒng)一的大市場，充分利用貿(mào)促系統(tǒng)“亦官亦民”的身份優(yōu)勢，發(fā)揮對外渠道廣、服務(wù)內(nèi)容多、聯(lián)系企業(yè)緊的工作特點(diǎn)，為全國貿(mào)促機(jī)構(gòu)來我市招展推介，我市旗區(qū)、園區(qū)、中小企業(yè)和名優(yōu)特新產(chǎn)品招商推介發(fā)揮橋梁紐帶作用。2022年，圍繞承接先進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新開展招商引我市各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈與全國大市場全面對接、深度融合，先后對接組織香港投資推廣署駐京辦、佛山市貿(mào)促會到東勝區(qū)、達(dá)拉特旗、準(zhǔn)格爾旗開展精準(zhǔn)考察和雙向?qū)踊顒?。二是助力羊絨產(chǎn)業(yè)振興，成功舉辦第五屆中國（鄂爾多斯）國際羊絨羊毛展覽會，現(xiàn)場成交額4658萬元。積極與中國畜產(chǎn)品流通協(xié)會對接聯(lián)絡(luò)，促成“中國絨都”授牌鄂爾多斯市。三是協(xié)調(diào)推動內(nèi)蒙古國際商會駐外代表處建設(shè)，推薦我市蒙泰集團(tuán)APT公司與內(nèi)蒙古國際商會達(dá)成合作共建駐德國代表處戰(zhàn)略協(xié)議。四是全面推進(jìn)“我為企業(yè)找訂單”，幫助鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”樹形象、增訂單、拓市場，2022年，組織我市30多家企業(yè)參加第二十八屆中國蘭州投資貿(mào)易洽談會等展會活動。參展企業(yè)現(xiàn)場銷售額40萬多元，線上銷售近80萬元，共洽談精準(zhǔn)客戶11家，有意向客戶21家，貿(mào)易配對洽談達(dá)成意向合作5項(xiàng)。五是支持各旗區(qū)舉辦貿(mào)易投資促進(jìn)經(jīng)貿(mào)活動。支持烏審旗舉辦2022年中國民族豐收節(jié)，幫助開展網(wǎng)上直播帶貨活動，進(jìn)一步拓寬了農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，切實(shí)幫助企業(yè)解難題、辦實(shí)事。六是成功舉辦2022年荷蘭世園會“鄂爾多斯市活動日”專場經(jīng)貿(mào)活動，活動中共簽約項(xiàng)目27個，協(xié)議金額折合人民幣約5.1億元。七是積極承接中國國際商會沿黃河流域地市國際商會聯(lián)盟輪值主席工作，將于2023年負(fù)責(zé)承辦年會工作。（三）扎實(shí)助力穩(wěn)住外資，暢通企業(yè)訴求渠道。按照全國貿(mào)促系統(tǒng)服務(wù)外資企業(yè)工作視頻會議精神，鄂爾多斯市貿(mào)促會迅速行動，成立工作專班，圍繞自治區(qū)貿(mào)促會反饋的71家重點(diǎn)外資企業(yè)開展全覆蓋摸底服務(wù)。一是建立完善溝通交流機(jī)制。對在我市實(shí)際運(yùn)營的外資企業(yè)開展電話訪談、問卷調(diào)查和組織對話，專門設(shè)立了熱線電話和電子郵箱，廣泛深入了解外資企業(yè)的困難和訴求，經(jīng)過調(diào)研摸底，全部建立了工作聯(lián)系，71家外資企業(yè)中，已注銷4家，已退出外資企業(yè)9家，實(shí)際服務(wù)企業(yè)為58家，常態(tài)化開展訴求了解和反饋轉(zhuǎn)辦等工作。二是深入一線了解情況。先后深入6家提出訴求的外資企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場走訪，詳細(xì)了解外資企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、物流、運(yùn)輸、結(jié)匯等方面的困難和訴求，廣泛宣傳貿(mào)促會商事法律服務(wù)、RCEP協(xié)定原產(chǎn)地證書、不可抗力事實(shí)證明等業(yè)務(wù)。三是總結(jié)反饋訴求。按照自治區(qū)貿(mào)促會服務(wù)外資企業(yè)工作專班的要求，共總結(jié)反饋了3類問題，主要是疫情形勢下盡快實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工達(dá)產(chǎn)、解決國際人流物流瓶頸、更好享受助企紓困政策等。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

該項(xiàng)目已納入年度指標(biāo)，年初按照數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)制定了績效目標(biāo)，并且展開了自我評價(jià)，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目年度績效指標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。項(xiàng)目資金做到了專款專用，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，項(xiàng)目資金主要用于：展位購買費(fèi)用、差旅費(fèi)、宣傳制作費(fèi)等

三、項(xiàng)目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)組展參展場數(shù)，目標(biāo)值大于等于4場，實(shí)際完成4場，分值8，得分8。

2)制作貿(mào)促宣傳片短視頻媒體性宣傳等場數(shù)，目標(biāo)值大于等于10場，實(shí)際完成10場，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)組展參展完成率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。

4)貿(mào)促宣傳短視頻質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值7，得分7。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)短視頻制作及宣傳時(shí)間，目標(biāo)值2022年全年，實(shí)際完成完成，分值5，得分5。

6)組展參展完成時(shí)間，目標(biāo)值2022年全年，實(shí)際完成完成，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)短視頻制作及宣傳成本，目標(biāo)值小于等于20萬，實(shí)際完成20萬，分值5，得分5。

8)組展參展費(fèi)用，目標(biāo)值小于等于30萬，實(shí)際完成30萬，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益無

6、社會效益無

9)深入實(shí)施擴(kuò)大國內(nèi)外影響力，助力鄂爾多斯市企業(yè)走出去，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益無

8、可持續(xù)影響 持續(xù)有效。

10)持續(xù)推動全市貿(mào)促事業(yè)發(fā)展，目標(biāo)值長期，實(shí)際完成持續(xù)推動，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

11)服務(wù)企業(yè)滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項(xiàng)目績效自評得分100分，等級為A。

四、存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。無

（二）資金管理使用存在問題。無

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

通過實(shí)施績效管理工作，提高資金使用效率，結(jié)合自評情況，不斷補(bǔ)充完善績效評價(jià)指標(biāo)，全面真實(shí)反映部門績效水平。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度，專款專用。（一）在推動打造全國一流營商環(huán)境中開新局。用好貿(mào)促會作為群團(tuán)組織的獨(dú)特優(yōu)勢，做好服務(wù)外資企業(yè)專班工作，做優(yōu)外貿(mào)企業(yè)商事法律服務(wù)工作，幫助各類企業(yè)用好RCEP優(yōu)惠政策、搶訂單拓市場、加強(qiáng)合規(guī)管理，用心用力用情推動解決企業(yè)急難愁盼問題。繼續(xù)多渠道聯(lián)系外資企業(yè)，廣泛收集訴求，健全訴求加工、整理、統(tǒng)計(jì)等體系，全面及時(shí)準(zhǔn)確地反映外資企業(yè)訴求。在市委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通，跟蹤企業(yè)訴求辦理進(jìn)展情況并及時(shí)向外資企業(yè)反饋，切實(shí)解決外資企業(yè)困難，增強(qiáng)外資企業(yè)在我市發(fā)展的信心。（二）在服務(wù)構(gòu)筑世界級羊絨產(chǎn)業(yè)中立新功。承接辦好第六屆中國（鄂爾多斯）國際羊絨羊毛展覽會，持續(xù)提升展會國際影響力。充分用好貿(mào)促國際朋友圈，講好鄂爾多斯羊絨產(chǎn)業(yè)故事，鞏固深化“中國絨都”產(chǎn)業(yè)形象，探索推進(jìn)“世界絨都”授牌我市。積極組織我市羊絨產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參加國內(nèi)外各類專業(yè)論壇、展覽會，提高影響力、擴(kuò)大知名度，提升我市羊絨產(chǎn)業(yè)國際話語權(quán)。（三）在擴(kuò)大國際國內(nèi)朋友圈中走新路。全面融入共建“一帶一路”和中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊，按照自治區(qū)貿(mào)促會統(tǒng)一安排，組織參加中國-葡語國家經(jīng)貿(mào)合作論壇、中俄蒙工商論壇、中新商務(wù)理事會、中葡商務(wù)理事會機(jī)制平臺活動，主動承接自治區(qū)貿(mào)促會組織的考察調(diào)研活動。摒棄傳統(tǒng)思維，用活用好互聯(lián)網(wǎng)平臺，探索施行線上國際展洽活動。對標(biāo)先進(jìn)地區(qū)及其貿(mào)促工作，加強(qiáng)與京津冀、長三角、粵港澳地區(qū)的交流合作，擴(kuò)大貿(mào)促系統(tǒng)資源對接，積極參與“沿黃河流域國際商會聯(lián)盟”和“一帶一路地方貿(mào)促會聯(lián)盟”的經(jīng)貿(mào)交流活動。（四）在“我為企業(yè)找訂單”行動中出新績。探索施行參展補(bǔ)貼辦法，助力鄂爾多斯優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品走向全國、全世界，組織我市名優(yōu)特產(chǎn)品參加烏蘭巴托?中國內(nèi)蒙古商品展覽會、俄羅斯烏蘭烏德?中國內(nèi)蒙古商品展覽會、韓國?中國內(nèi)蒙古羊絨羊毛展覽會、2023第四屆湖南（岳陽）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會、第29屆中國蘭州投資貿(mào)易洽談會等展會活動。

（二）措施及辦法。

一是把牢正確政治方向，打造過硬政治機(jī)關(guān)；二是拓展內(nèi)外交流合作，促進(jìn)更高水平開放；三是加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺建設(shè)，助力貿(mào)易投資促進(jìn)；四是優(yōu)化外貿(mào)營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力；五是縱深推進(jìn)深化改革，不斷完善機(jī)關(guān)建設(shè)。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孫瑞鮮        聯(lián)系電話：0477-8586670

第五部分 2022年度部門決算表

詳見附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會公開表.xls