部門預算信息公開目錄

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2019年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2019年“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項

一、重點項目預算績效目標情況說明

二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、2019財政撥款收支預算總表

二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

（一）貫徹國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對外貿(mào)易工作的方針政策，促進對外經(jīng)濟貿(mào)易活動，促進擴大進出口貿(mào)易和投資，促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。
   （二）開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請和接待經(jīng)濟貿(mào)易界人士和代表團來訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團出國訪問、考察；參加有關(guān)國際組織的活動；負責與國外對口組織在華設(shè)立的機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)。
   （三）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動，負責鄂爾多斯市赴國外舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會或參加國際博覽會相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)和管理監(jiān)督工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會;牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定和業(yè)務(wù)培訓工作；牽頭負責本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會及重大節(jié)慶活動監(jiān)管工作。
   （四）承擔出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認證等；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認證對外貿(mào)易和海外貨運業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準進口貨物單證冊（ATA）的出證和擔保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務(wù)。
   （五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外或外國公司及個人在中國辦理商標注冊和專利申請；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議解決等法律服務(wù)，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。
  （六）組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)提供經(jīng)濟技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。
 （七）指導協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會、國際商會的工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

      為相當處級事業(yè)單位，列入事業(yè)事業(yè)編制的社會團體序列。設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部（鄂爾多斯市人民政府會展辦公室）、會務(wù)信息部、法律部。

第二部分  2019年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算289.97萬元，比上年預算增加67.37萬元，增長23.23%，增加主要是由于人員工資進行調(diào)增，項目經(jīng)費較上年有所增加。

支出預算289.97萬元，比上年預算增加67.37萬元，增長23.23%，增加主要是由于人員支出較上年度有所增加，項目支出較上年有所增加。

（一）、2019年部門預算收入情況說明

部門預算收入289.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入 289.97萬元，占比 100%；政府性基金預算撥款收入 0萬元，占比 0%；事業(yè)收入0萬元，占比0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)  0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）、2019年部門預算支出情況說明

部門預算支出289.97萬元，其中：基本支出129.97萬元，占比 44.82%；項目支出160萬元，占比55.18%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“工資福利、對個人和家庭的補助、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、貿(mào)促業(yè)務(wù)活動、駐村工作隊工作經(jīng)費等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算289.97萬元，包括：一般公共預算財政撥款289.97萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類269.53萬元，比上年預算數(shù)增加46.93萬元。主要用于商貿(mào)事務(wù)支出。

2、社會保障和就業(yè)類20.44萬元，比上年預算數(shù)增加20.44萬元。主要用于機關(guān)基本養(yǎng)老保險金支出。    

三、2019年“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算27.3萬元，比上年增加（減26.24萬元，增長96%。其中：因公出國（境）費用25萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元.

1、因公出國（境）費用25萬元，比上年預算數(shù)增加25萬元，增長100%。增加主要是由于本年度安排俄羅斯、蒙古國、香港（2場次）等境外參展任務(wù)。

2、公務(wù)接待費0.3萬元，比上年預算數(shù)增加0.2萬元，增加66.67 %。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元，比上年預算增加1.04 萬元，增長52 %。其中，公務(wù)用車購置 0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，比上年預算增加1.04萬元，增長52%。增加主要是由于經(jīng)相關(guān)部門審批增加購置一輛公務(wù)用車。

   四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2019年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算8.72萬元，比上年增加0.15萬元，增長1.72%。主要原因是工資普調(diào)，工會經(jīng)費、職工福利費計提值增加。

   五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2019年無政府性基金支出預算，對應(yīng)表已公開。

第三部分  其他公開事項說明

一、重點項目預算績效目標情況說明

根據(jù)2019年部門預算編制要求，對重點項目預算的績效目標進行公開。2019年，填報績效目標的預算項目2個，公開績效目標2個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算160萬元，占全部項目支出預算的100%。

   二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年末，共有車輛 1  輛， 其中：為公務(wù)用車，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

10、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李艷霞   聯(lián)系電話：18647748808

第六部分  2018年部門預算公開表